ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA ZA PERIOD OD 19.02.-23.02.2018.GODINE.

R.Br.      Datum prijema       Datum računa             Naziv                  Br. računa           Iznos     
    1.     22.02.2018.     22.02.2018.   D.O.O."NERKO"GUSINJE         09/18       75,00
    2.     22.02.2018.     22.02.2018.   "JUGOPETROL"A.D     1425048595

      30,04

    3.     23.02.2018.     23.02.2018.   "JUGOPETROL"A.D.   14BR0000835     2.000,40
    4.    19.02.2018.    19.02.2018.   "JUGOPETROL"A.D.    1425048512       70,00
   5.    19.02.2018.    31.01.2018.  D.O.O."MTEL"PODGORICA    00026162849        0,00
   6.    19.02.2018.    08.02.2018.       D.O.O."KDP"PLAV     1801-00007      119,84
   7.    19.02.2018.    31.02.2018.      POŠTA CRNE GORE     01001/2018         3,50

PUTNI NALOZI ZA PERIOD OD 19.02.2018-23.02.2018.GOD.

Putni nalog za putničko vozilo br.245971 za prevoz štičenika do i iz Dnevnog centra.