ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA ZA PERIOD OD 19.02.-23.02.2018.GODINE.
R.Br. | Datum prijema | Datum računa | Naziv | Br. računa | Iznos |
1. | 22.02.2018. | 22.02.2018. | D.O.O."NERKO"GUSINJE | 09/18 | 75,00 |
2. | 22.02.2018. | 22.02.2018. | "JUGOPETROL"A.D | 1425048595 |
30,04 |
3. | 23.02.2018. | 23.02.2018. | "JUGOPETROL"A.D. | 14BR0000835 | 2.000,40 |
4. | 19.02.2018. | 19.02.2018. | "JUGOPETROL"A.D. | 1425048512 | 70,00 |
5. | 19.02.2018. | 31.01.2018. | D.O.O."MTEL"PODGORICA | 00026162849 | 0,00 |
6. | 19.02.2018. | 08.02.2018. | D.O.O."KDP"PLAV | 1801-00007 | 119,84 |
7. | 19.02.2018. | 31.02.2018. | POŠTA CRNE GORE | 01001/2018 | 3,50 |
PUTNI NALOZI ZA PERIOD OD 19.02.2018-23.02.2018.GOD. Putni nalog za putničko vozilo br.245971 za prevoz štičenika do i iz Dnevnog centra. |